Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 51/18 dovoz stravy 84,00 s DPH 15.03.2018 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 159/2020 Strava žiakov za september 2 684,40 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 145/2020 vodné, stočné 457,93 s DPH 07.09.2020 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 146/2020 administratíva školy 42,39 s DPH 07.09.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 148/2020 prečistenie kanalizácie v objekte školy 41,04 s DPH 09.09.2020 Technické služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 149/2020 sáčky do vysávača 6,50 s DPH 11.09.2020 AMA - Elektronik, s .r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 150/2020 Zákony v školskej praxi - príručka 45,35 s DPH 11.09.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 151/2020 telekomunikačné služby 32,28 s DPH 14.09.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 152/2020 záloha za el. energiu 308,63 s DPH 16.09.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 153/2020 Prenájom rohoží 5,22 s DPH 16.09.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 154/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 21.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 155/2020 papierové rolky 77,98 s DPH 01.10.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 156/2020 dodávka plynu október 1 089,00 s DPH 02.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 157/2020 nopová fólia na záhony 26,65 s DPH 02.10.2020 Euro BAUMEX, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 158/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162,00 s DPH 02.10.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 160/2020 strava zamestnanci za september 1 049,22 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 143/2020 papierenský a kancelársky tovar pre školu 240,20 s DPH 04.09.2020 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 161/2020 telekomunikačné služby 63,59 s DPH 05.10.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 162/2020 lampa do projektora 164,69 s DPH 06.10.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 163/2020 materiál pre údržbára 59,62 s DPH 06.10.2020 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4255

    • Prihlásenie