Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa 02 s DPH 16.03.2011
Faktúra 60/2020 dodávka plynu marec 1 089,00 s DPH 02.04.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 48/2020 sociálnopsychologický výcvik 160,00 s DPH 13.03.2020 PhDr. Jana Olíková ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.03.2020 02.04.2020
Faktúra 49/2020 disk do pc 74,79 s DPH 11.03.2020 Alza.cz ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.03.2020 02.04.2020
Faktúra 50/2020 dodávka el. energie 530,56 s DPH 12.03.2020 SSE, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2020 02.04.2020
Faktúra 51/2020 papierenský tovar 86,23 s DPH 19.03.2020 ADDY Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2020 02.04.2020
Faktúra 52/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 19.03.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2020 02.04.2020
Faktúra 54/2020 knihy 66,22 s DPH 20.03.2020 Foni Book s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2020 02.04.2020
Faktúra 55/2020 telekomunikačné služby 35,08 s DPH 19.03.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.03.2020 22.04.2020
Faktúra 56/2020 publikácia prevencia a hygiena 17,00 s DPH 01.04.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.04.2020 22.04.2020
Faktúra 57/2020 Strava žiakov za marec 2020 1 138,80 s DPH 01.04.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.04.2020 22.04.2020
Faktúra 58/2020 strava zamestnancov za marec 2020 548,10 s DPH 01.04.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.04.2020 22.04.2020
Faktúra 59/2020 Prenájom rohoží 9,83 s DPH 01.04.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.04.2020 22.04.2020
Faktúra 61/2020 materiál na hudobno dramatický krúžok 8,77 s DPH 03.04.2020 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 47/2020 telekomunikačné služby 65,16 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2020 02.04.2020
Faktúra 62/2020 čistiace prostriedky pre školu 193,74 s DPH 03.04.2020 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 63/2020 dezinfekčné prostriedky 152,70 s DPH 03.04.2020 Dr. Max 100 s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 64/2020 projektorová lampa 218,99 s DPH 06.04.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 65/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 135,60 s DPH 06.04.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 66/2020 športové potreby pre krúžok 110,00 s DPH 07.04.2020 isu šport, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.04.2020 22.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4255