|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
161/2020
|
telekomunikačné služby
|
63,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
prečistenie kanalizácie v objekte školy
|
41,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Technické služby |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
sáčky do vysávača
|
6,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
AMA - Elektronik, s .r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Zákony v školskej praxi - príručka
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
záloha za el. energiu
|
308,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Prenájom rohoží
|
5,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
papierové rolky
|
77,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
dodávka plynu október
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
nopová fólia na záhony
|
26,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Euro BAUMEX, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
zabezpečenie činnosti PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Strava žiakov za september
|
2 684,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
strava zamestnanci za september
|
1 049,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
lampa do projektora
|
164,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
vodné, stočné
|
457,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
materiál pre údržbára
|
59,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
scobis, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Objednávka na stravovanie žiakov a zamestnancov na nový šk.rok
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |