|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89/17
|
Elektrická energia
|
554,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
Prenájom rohož
|
12,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
Réžia - obedy žiakov
|
2 393,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
Strava zamestnancov
|
1 075,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Čistiace a hyg. prostriedky
|
218,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
KOLLMANN s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Telefón - pevná linka
|
79,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
dovoz stravy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
Kinedryl, rukavice, protect, spofaplast
|
96,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Lekáreň YZOP |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
Mobilné telefóny
|
34,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Tovar pre krúžok podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
P.Piarová CAPRI |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Pomôcky pre ŠKD
|
162,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Knihy prekrúžok
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
R.Piarová CAPRI |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
Aktualizácia Personálne riadenie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
Podpora a revízia BP IS a BP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Aktualizácia-Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Výmena skla v plastovom okne
|
65,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
MARS Marcel Sitarčík |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Tonery
|
93,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Prenájom rohož
|
12,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
Zemný plyn
|
930,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
26.06.2017 |