|
|
Faktúra |
47/2019
|
Semiačka a zem podľa výberu na prac. vyučovanie
|
110,98 |
s DPH |
9/2019
|
|
08.03.2019 |
Pavol Fábry - Pestovateľ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
materiál pre ŠKD -vzd. poukazy
|
86,10 |
s DPH |
9/12
|
|
28.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Orchestrálny pult na hudobno dramatický krúžok
|
19,60 |
s DPH |
15/2019
|
|
18.03.2019 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Tovar na hudobno dramtický krúžok
|
90,14 |
s DPH |
14/2019
|
|
18.03.2019 |
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
sociálnopsychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
12//2019
|
|
08.03.2019 |
PhDr. Jana Olíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Strava žiakov za september
|
2 684,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Zákony v školskej praxi - príručka
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
záloha za el. energiu
|
308,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Prenájom rohoží
|
5,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
papierové rolky
|
77,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
dodávka plynu október
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
nopová fólia na záhony
|
26,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Euro BAUMEX, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
zabezpečenie činnosti PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
strava zamestnanci za september
|
1 049,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
prečistenie kanalizácie v objekte školy
|
41,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Technické služby |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
papierové rolky a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |