|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
dodávka el. energie
|
770,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Asc agenda žiaci
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
strava zamestnanci
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
strava žiaci
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
preprava žiakov Brezno - Spišská Nová Ves a späť
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Prednáška pre žiakov
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
MP Education, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |