|
|
Objednávka |
31/2025
|
učebnice
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
preprava žiakov Brezno - Spišská Nová Ves a späť
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
strava zamestnanci
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
strava žiaci
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Asc agenda žiaci
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
dodávka el. energie
|
770,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
učebnice
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Meranie nábehových prúdov rekuperačných jednotiek
|
138,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MCT s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
univerzálny substrát na pracovné vyučovanie
|
73,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Breznianske centrum,s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Balíček Bez kriedy Plus
|
63,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
zámok na dvere 7 ks
|
66,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PROFI CENTRUM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
dodávka el. energie
|
791,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za apríl
|
36,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
telekomunikačné služby
|
21,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |