Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
Faktúra 149/2020 sáčky do vysávača 6,50 s DPH 11.09.2020 AMA - Elektronik, s .r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 150/2020 Zákony v školskej praxi - príručka 45,35 s DPH 11.09.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 151/2020 telekomunikačné služby 32,28 s DPH 14.09.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 152/2020 záloha za el. energiu 308,63 s DPH 16.09.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.09.2020 01.10.2020
Faktúra 153/2020 Prenájom rohoží 5,22 s DPH 16.09.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 155/2020 papierové rolky 77,98 s DPH 01.10.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 156/2020 dodávka plynu október 1 089,00 s DPH 02.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 157/2020 nopová fólia na záhony 26,65 s DPH 02.10.2020 Euro BAUMEX, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 158/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162,00 s DPH 02.10.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 159/2020 Strava žiakov za september 2 684,40 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 154/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 21.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 51/18 dovoz stravy 84,00 s DPH 15.03.2018 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4255