Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2014-Z Tovar podľa výberu s DPH 02.01.2014 WALYS s.r.o. ŠZŠ Brezno RNDr. Karin Bacúšanová zástupca riaditeľa školy 22.05.2014
Objednávka 8/2015 Sklenárske práce s DPH 12.02.2015 Sklenárstvo Mazurek ŠZŠ Brezno RNDr. Karin Bacúšanová zástupca riaditeľa školy 16.03.2015
Objednávka 1/12-Z Toner+ odpojenie a zapojenie PC s DPH 13.01.2012 PC-NET s.r.o. Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka školy 09.02.2012
Objednávka 18/12 Počítač HP COMPAQ 6005 s DPH 22.03.2012 PC-NET s.r.o. Brezno ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2012
Faktúra 167/2020 dovoz stravy za september 114,00 s DPH 13.10.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.10.2020 29.10.2020
Faktúra 158/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162,00 s DPH 02.10.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 146/2020 administratíva školy 42,39 s DPH 07.09.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 148/2020 prečistenie kanalizácie v objekte školy 41,04 s DPH 09.09.2020 Technické služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 149/2020 sáčky do vysávača 6,50 s DPH 11.09.2020 AMA - Elektronik, s .r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 150/2020 Zákony v školskej praxi - príručka 45,35 s DPH 11.09.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 151/2020 telekomunikačné služby 32,28 s DPH 14.09.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 152/2020 záloha za el. energiu 308,63 s DPH 16.09.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.09.2020 01.10.2020
Faktúra 153/2020 Prenájom rohoží 5,22 s DPH 16.09.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.09.2020 01.10.2020
Faktúra 168/2020 telekomunikačné služby 32,03 s DPH 14.10.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.10.2020 29.10.2020
Faktúra 154/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 21.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 155/2020 papierové rolky 77,98 s DPH 01.10.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 156/2020 dodávka plynu október 1 089,00 s DPH 02.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 157/2020 nopová fólia na záhony 26,65 s DPH 02.10.2020 Euro BAUMEX, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 160/2020 strava zamestnanci za september 1 049,22 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
Faktúra 159/2020 Strava žiakov za september 2 684,40 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4255