Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120/2025 telekomunikačné služby 70,34 s DPH 09.06.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra 119/2025 telekomunikačné služby 20,11 s DPH 09.06.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra 118/2025 dodávka el. energie 770,35 s DPH 09.06.2025 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra 117/2025 Asc agenda žiaci 236,00 s DPH 06.06.2025 ASC s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Objednávka 31/2025 učebnice 3 000,00 s DPH 05.06.2025 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.06.2025
Objednávka 30/2025 učebnice 3 000,00 s DPH 05.06.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.06.2025
Faktúra 116/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.06.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra 115/2025 dovoz stravy 190,00 s DPH 04.06.2025 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra 114/2025 strava zamestnanci 976,00 s DPH 03.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.06.2025 16.06.2025
Faktúra 113/2025 strava žiaci 694,00 s DPH 03.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.06.2025 16.06.2025
Faktúra 112/2025 dodávka plynu 1 500,00 s DPH 02.06.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.06.2025 16.06.2025
Faktúra 111/2025 telekomunikačné služby 70,34 s DPH 28.05.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.05.2025 16.06.2025
Faktúra 110/2025 preprava žiakov Brezno - Spišská Nová Ves a späť 290,00 s DPH 28.05.2025 BAMAKA, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.05.2025 16.06.2025
Faktúra 109/2025 prenájom rohoží 32,57 s DPH 22.05.2025 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2025 30.05.2025
Faktúra 108/2025 Prednáška pre žiakov 62,00 s DPH 22.05.2025 MP Education, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2025 30.05.2025
Faktúra 107/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 21.05.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.05.2025 30.05.2025
Faktúra 106/2025 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 21.05.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.05.2025 30.05.2025
Faktúra 105/2025 lieky do školy v prírode 103,40 s DPH 19.05.2025 MILPHARM, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.05.2025 30.05.2025
Faktúra 104/2025 vodné, stočné 1 154,05 s DPH 19.05.2025 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.05.2025 30.05.2025
Objednávka 29/2025 lieky do školy v prírode 100,00 s DPH 15.05.2025 MILPHARM, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4255